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Parfois, en tant que propriétaire d'une petite entreprise , un vendeur peut vous ristournes ou rabais spéciaux offrir d'acheter un certain montant. La plupart des rabais impliquent collecte des preuves d'achat (codes UPC ) ainsi que les reçus et un formulaire de rabais spécial avec vos coordonnées . Une mauvaise manipulation d'un remboursement dans votre fichier de compagnie QuickBooks peut conduire à l'obtention imposé sur le montant du remboursement comme s'il s'agissait d'un revenu . Parfois, les vendeurs vont offrir des rabais si vos clients achètent un certain produit ou une certaine quantité d'un produit. Les deux types de rabais peuvent être enregistrés dans QuickBooks. Instructions
Remises Saisie offert par les vendeurs
1 prendre note de la ristourne sur la ligne mémo soit sur le bon de commande ou l'écran de la facture. La ligne de référence doit servir à vous rappeler qu'une certaine transaction a un remboursement anticipé sur le chemin. Mettre sur la ligne mémo signifiera le montant du remboursement ne sera pas publié . Assurez-vous que les clients ne voient pas les factures avec des notes de rabais sur eux, ils peuvent attendre que vous leur accordez un rabais s'ils voient
2 Ouvrez enregistrer le chèque fenêtre dans QuickBooks lorsque vous recevez . vérifier le remboursement. Enregistrez le chèque à titre de dépôt . S'il s'agit d'un chèque de remboursement pour les fournitures de bureau achetés, le compte que vous utiliserez sera "Fournitures de bureau ". Assurez-vous que le compte de dépôt utilisé est le même compte utilisé pour l'achat original . Si cela est enregistré comme « Autres revenus», vous serez imposé sur elle à la fin de l'année.
3 faire une note sur la ligne mémo . Une fois que le remboursement a été reçue, revenir à la transaction et placer un indicateur astérisque ou autre que le remboursement a été payé.
Saisie rabais offerts par les fournisseurs auprès de votre compagnie aux clients
< br > 4 Créer un «Autres actifs courants» . Cliquez sur le bouton «Liste» en haut de la barre de menu . Faites défiler jusqu'à " plan comptable " et cliquez dessus . Lorsque le plan de comptes s'ouvre, appuyez sur la touche "CTRL " avec la touche "N". Le «Nouveau Ajouter un compte " fenêtre va s'ouvrir. Choisissez le menu " Autres Types " et faites défiler jusqu'à «Autres actifs actuelle . " Nommez le nouveau compte «Remboursements à recevoir "
5 créer un élément de réduction de facture type . Allez dans le menu "Listes" à la barre de menu du haut et cliquez sur " Objet de la liste . " Maintenez la touche " Ctrl" et "N" pour créer un nouvel élément de réduction . Nommez ce point de réduction de sorte que vous pouvez facilement l'identifier avec le remboursement donné que vous essayez de travailler avec. «La remise du fabricant » serait un nom approprié . Un rabais peut être soit un pourcentage de rabais de l'objet vendu ou un montant fixe , qui doit être entré dans la case « Montant». Le compte doit être « remises à recevoir . " Cela va actualiser le coût pour le client tout en gardant une trace du montant des remises qui vous sont dues par le vendeur.
6 Créer une note de crédit lorsque vous recevez la note de crédit du vendeur . Ouvrez l'écran " Entrez projets de loi» . Cliquez sur le cercle à côté de " crédit " dans le coin supérieur gauche de l'écran du projet de loi, dans le cadre du "Précédent" et les boutons "Suivant".
7 Mettez le vendeur qui a envoyé le chèque de remise en la ligne du fournisseur. Cliquez sur l'onglet «Dépenses» et mettre « Remises à recevoir " dans la boîte de compte et le montant du chèque de remboursement dans la colonne quantité . Cliquez sur " Enregistrer et fermer ".
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