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QuickBooks est un logiciel de comptabilité d'entreprise développée et commercialisée par Intuit . Avec QuickBooks, vous pouvez rembourser vos employés pour le paiement des factures des fournisseurs de leurs propres poches. QuickBooks vous permet d'enregistrer ces fonds afin que vos employés sont payés le montant droit . Notez que vous devrez créer un compte de dépenses "lavage " avant de pouvoir rembourser l'employé et entrer les factures dans le système. Certaines étapes de cette tâche nécessitent des droits d'administrateur sur votre compte QuickBooks. Instructions
Créer un " lavage " compte de dépenses
1 connecter à votre compte QuickBooks.
2 Cliquez sur " Listes " et sélectionnez " plan comptable ".
3 Cliquez sur le bouton " compte ". Cliquez sur " Nouveau".
4 Sélectionnez votre " frais " type de compte dans le menu déroulant. Cliquez sur " Continuer" .
5 Tapez un nom pour le compte de lavage sous la rubrique " Nom du compte ". Cliquez sur " Enregistrer et fermer ".
Rembourse à l'employé
6 Cliquez sur le menu déroulant «Banking» . Choisissez l'option qui dit " chèques ".
7 Tapez le nom de l'employé qui doit être remboursé dans le « Payez à l'ordre de« champ .
8 < p> Cliquez sur «OK» lorsque vous êtes invité à créer un salaire de cet employé .
9 Cliquez sur le champ « compte » sous l'onglet «Dépenses» . Choisissez le compte de lavage que vous avez créé dans la section précédente dans le menu déroulant.
10 Entrez le montant que vous souhaitez rembourser à l'employé spécifique. Entrez les détails ( raison de remboursement ) dans le champ " Mémo " . Cliquez sur " Enregistrer et fermer ".
Entrez les projets de loi dans QuickBooks
11 Cliquez sur le "Centre du vendeur . " Sélectionnez « nouvelle transaction. "
12 Choisissez "Entrer le projet de loi des articles reçus. " Choisissez le «Vendeur» approprié dans le menu déroulant.
13 simple clic pour sélectionner " bon de commande ". Cliquez sur « OK ». Cliquez sur l'onglet «Dépenses» .
14 Cliquez sur le champ "Compte" . Choisissez le compte de lavage que vous avez créé plus tôt dans le menu déroulant. Tapez le montant de la facture comme un montant négatif . Par exemple, " -1000 "
15 Tapez une description du remboursement dans le champ " Mémo " . Cliquez sur le bouton "recalculer" pour amener le montant de la facture à zéro. Cliquez sur " Enregistrer et fermer ".
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